Dashboard
Tahun Anggaran Aktif: -
Batas Pengajuan: -
Komposisi Anggaran
Status Sistem
Performa Serapan
Perbandingan Pagu vs Realisasi per Prodi
Status SPTB
Trend Penyerapan Bulanan (Jan - Des)
Status Pagu Anggaran
Rp 0
Rp 0
Rp 0
RPD vs Realisasi
0%
Grafik RPD vs Realisasi per Bulan
Ringkasan per Triwulan
Memuat data triwulan...
Ringkasan per Semester
Memuat data semester...
Ringkasan Status Unit
Rekapan RPD per Bulan
Klik pada baris prodi untuk melihat detail RPD per kegiatan
| Unit / Prodi | RPD per Bulan (Rp) | Total RPD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | ||
| Memuat data... | |||||||||||||
Tabel Ringkasan Anggaran & Realisasi per Unit
Rekapan Realisasi per Unit (Filter)
| Unit / Prodi | Grub Belanja | Kelompok Belanja | Total RPD | Total Realisasi | Persentase |
|---|
Formulir Ajuan Awal
Gunakan template Excel untuk mengunggah banyak rincian sekaligus. Pastikan Anda berada di tahap Ajuan yang benar (Awal/Perubahan).
Rincian Ajuan
Daftar Ajuan Awal
Daftar Ajuan Perubahan
RPD Awal
RPD Perubahan
Realisasi Awal
Realisasi Perubahan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
Form Pengajuan Pencairan Dana (SPTB)
- Hanya ajuan yang sudah ada di daftar RPD yang dapat diajukan untuk pencairan
- Jumlah pencairan tidak boleh melebihi total RPD yang telah diisi
- Upload dokumen pendukung ke Google Drive sebelum mengajukan SPTB
- SPTB akan diverifikasi oleh Bendahara dan ditandatangani oleh PPK
Jumlah Diterima = Jumlah Pencairan - PPN - PPHJumlah yang akan diterima setelah dipotong pajak
Daftar Kegiatan SPTB
Pratinjau Berita Acara
Matrix Semula – Menjadi
Pusat Cetak Laporan
Pilih jenis laporan yang ingin dicetak atau diexport.
Log Aktivitas Pengguna
Pengaturan Aplikasi
Import User via CSV
Tambah / Edit Kelompok
| Level | Parent | Kode | Nama | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Klik Refresh untuk memuat data... | ||||
Fitur ini digunakan untuk mencadangkan seluruh data aplikasi atau memulihkan data dari file backup (.sql).
Pengaturan ini digunakan sebagai fallback jika Unit belum mengatur penandatangan sendiri.
Penandatangan Kiri (Default: Unit/Jurusan)
Penandatangan Kanan (Default: Direktorat)
Pengaturan Akun
Informasi ini akan digunakan pada kolom penandatangan kiri (Unit/Jurusan) di Berita Acara.
Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Tentang Aplikasi SI-PANDAI
Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Institusi (SI-PANDAI) adalah aplikasi berbasis web untuk mengelola proses pengajuan anggaran (RAB), (RAB), Rencana Penarikan Dana (RPD), dan Realisasi Anggaran secara terintegrasi, real-time, dan transparan.
1. Perencanaan
Unit mengajukan detail rincian belanja (RAB) sesuai pagu yang diberikan.
2. Penjadwalan (RPD)
Menentukan kapan dana akan ditarik per bulan setelah ajuan disetujui.
3. Realisasi
Mencatat penggunaan dana aktual untuk memantau serapan anggaran.
Akses Login
- Unit / Prodi: Login menggunakan email resmi prodi untuk mengajukan anggaran.
- Direktorat: Login admin untuk memverifikasi, menyetujui, dan memantau seluruh unit.
- Pimpinan: Akses View-Only untuk melihat Dashboard Eksekutif.
- Buka menu Buat Ajuan Awal (atau Perubahan jika masa revisi).
- Isi formulir secara manual atau gunakan fitur Import Excel untuk mengunggah banyak item sekaligus.
- Pastikan memilih Grub Belanja dan Kelompok Akun yang sesuai.
- Klik Tambah ke Daftar. Item akan masuk ke tabel sementara (Staging).
- Setelah semua item dimasukkan, klik tombol Kirim Semua Ajuan untuk menyimpannya ke sistem.
Setelah ajuan berstatus DITERIMA, Anda wajib mengisi RPD:
- Masuk ke menu RPD Awal.
- Isi kolom bulan (Jan-Des) dengan rencana nominal penarikan.
- Total RPD harus sama persis dengan Total Anggaran yang disetujui (Budget Bersih).
- Jika indikator "Sisa" berwarna hijau (Rp 0), klik tombol Simpan (ikon disket).
- Buka menu Realisasi Awal.
- Isi kolom realisasi pada bulan berjalan sesuai penggunaan dana riil.
- Klik tombol Simpan. Sistem akan otomatis menghitung persentase serapan anggaran di Dashboard.
- Masuk ke menu Berita Acara.
- Pilih Tipe Ajuan (Awal/Perubahan).
- Klik Tampilkan Pratinjau.
- Gunakan tombol Cetak atau Unduh PDF di pojok kanan atas preview.
- Pastikan Anda telah mengatur Nama Penandatangan di menu Akun Saya.
Verifikasi Ajuan
Masuk ke menu Daftar Ajuan. Gunakan tombol aksi di kolom paling kanan untuk:
- Terima: Menyetujui anggaran.
- Tolak: Menolak ajuan (permanen).
- Revisi: Mengembalikan ke Unit untuk diperbaiki (dengan catatan).
- Blokir: Membekukan sebagian dana agar tidak bisa di-RPD-kan.
Pengaturan Sistem
Di menu Pengaturan (Admin Panel), Anda dapat:
- Membuka/Menutup status masa pengajuan (Awal/Revisi).
- Menentukan Tahun Anggaran Aktif.
- Mengelola Master Data (Grub Belanja, Kelompok Akun).
- Menambah/Edit User Unit dan menentukan Pagu Anggaran (Ceiling).
Matrix Perubahan
Fitur ini membandingkan data Semula (Ajuan Awal/Revisi sebelumnya) dengan data Menjadi (Revisi saat ini). Gunakan untuk melihat selisih anggaran secara otomatis.